BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
---------------------------
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
|
Số: /KH-ĐHKTQD
|
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2012
|
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2013
I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
1.Kế hoạch tuyển sinh
Công tác tuyển sinh năm 2012 của Trường được thực hiện trên tinh thần đảm bảo chất lượng đầu vào, công bằng, công khai, nghiêm túc, đúng quy chế. Nhà trường đã tổ chức các kỳ thi, xét tuyển theo đúng quy chế tuyển sinh. Kết quả tuyển sinh các hệ so với chỉ tiêu tuyển sinh được giao đạt 75 %, trong đó:
+ Hệ đại học chính quy tuyển sinh được 4575/4500 (vượt 2% so với kế hoạch) trong đó có: 4275 sinh viên khoá 53 qua thi tuyển, 2 tuyển thẳng; 88 dự bị dân tộc chuyển về; 146 đào tạo tạo nguồn cho các tỉnh Tây Bắc; hệ cử tuyển 64 sinh viên; Ngoài ra, trường phối hợp đào tạo đại học chính quy với Trường ĐH Tây Bắc chuyên ngành Ngân hàng 92 sinh viên; Đào tạo theo địa chỉ cho các tỉnh miền núi 20 sinh viên;
+ Hệ văn bằng 2 và hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, chính quy tuyển sinh được 2145/ 3000 sinh viên đạt 71,5%; dự kiến sẽ tiếp tục tuyển sinh đợt tháng 11/2012 số chỉ tiêu còn lại;
+ Đối với hệ văn bằng 2, hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, liên thông từ trung cấp lên đại học theo hình thức VLVH tuyển sinh chỉ đạt 33% so với kế hoạch đề ra (1500/4500);
+ Hệ cao học trường đã tuyển sinh 2 đợt với số thí sinh trúng tuyển là 1457/ 1500 đạt 97,1 % kế hoạch; Số lượng nghiên cứu sinh trúng tuyển là 94/100 đạt 94%;
+ Hệ đào tạo từ xa đã được 1200/2000 đạt 60%; dự kiến 3 tháng cuối năm sẽ tuyển sinh đủ số chỉ tiêu còn lại.
2. Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình
- Hoàn thành chương trình đào tạo của 16 ngành đúng kế hoạch;
- Rà soát 37 học phần, tinh giảm còn 17 học phần và xác định các đơn vị quản lý các học phần này;
- Đang hoàn thiện chương trình đào tạo của 49 chuyên ngành;
- Đã hoàn thành đề cương chi tiết của hơn 500 học phần;
- Tổ chức in ấn 20 giáo trình;
- Tổ chức dịch 21 cuốn giáo trình bằng tiếng Anh;
- Thẩm định xong 2 giáo trình trọng điểm.
3. Kế hoạch nghiên cứu khoa học
3.1.Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước
- Chuẩn bị hồ sơ và tham gia đấu thầu các đề tài. Kết quả Trường đã trúng thầu được 2 đề tài cấp Nhà nước và 8 đề tài của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;
- Tiến hành các thủ tục để nghiệm thu cơ sở và chính thức 03 đề tài cấp Nhà nước;
- Tích cực làm việc với Văn Phòng Chính phủ, Bộ GD và ĐT, Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và các Vụ chức năng của Bộ KH và CN trong việc đề xuất GS.Hiệu trưởng làm chủ nhiệm chương trình cấp nhà nước KX.01/11-15 "Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”.
3.2. Đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở
- Các đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ (19 đề tài), cấp cơ sở năm 2012 (25 đề tài) và 40 báo cáo chuyên đề khoa học về cơ bản đang triển khai đúng tiến độ đề ra.
- Triển khai thực hiện hồ sơ và tham dự đấu thầu các đề tài cấp bộ 2013. Kết quả đã trúng thầu được 6 đề tài.
- Đơn vị đã tăng cường quản lý tiến độ nghiên cứu, tổ chức triển khai, nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu một số đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở các năm.
- Tiến hành giải quyết xong các đề tài cấp Bộ quá hạn để không có đề tài phải thanh lý.
- Phòng QLKH đã tiến hành nhận các đề xuất nghiên cứu cấp cơ sở năm 2013 để tiến hành tuyển chọn.
3.3. Hội thảo khoa học
- Tổ chức thành công 1 Hội thảo quốc tế tại nước CHDCND Lào (tháng 10/2012).
3.4. Dự án hợp tác nghiên cứu với nước ngoài:
- Tiếp tục phát huy vai trò của Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF)
- Triển khai dự án hợp tác với Trường Saint Marys do CIDA tài trợ.
3.5. Tổ chức và quản lý NCKH sinh viên.
- Chỉ đạo các hoạt động NCKH sinh viên năm 2012, trên cơ sở đó xét chọn các công trình dự thi sinh viên NCKH các cấp.
- Tổ chức xét các công trình dự thi giải thưởng "Sinh viên NCKH" cấp trường và lựa chọn công trình dự giải thưởng cấp Bộ năm 2012.
4 Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo bồi dưỡng cán bộ
4.1. Kế hoạch tuyển dụng:
Hiện nay, Trường có 17 Giáo sư, 94 Phó Giáo sư (chưa tính các PGS, GS đang chờ kết quả xem xét phong tặng trong năm 2012), 265 tiến sỹ (94 tiến sỹ tại nước ngoài), 468 thạc sỹ (185 thạc sỹ nước ngoài). Số giảng viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên chiếm 95% trên tổng số giảng viên.
Để tăng cường nguồn nhân lực cho phát triển Trường, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, NCKH và bù đắp số viên chức nghỉ hưu và chuyển công tác, từ năm 2008 đến tháng 6/2012, Trường đã tổ chức 06 đợt tuyển dụng và tuyển được 196 người (150 giảng viên và 46 viên chức hành chính). Trong năm 2012, Trường đã tuyển dụng được 58 người, trong đó xét tuyển 8 người là thạc sĩ, tiến sỹ học ở nước ngoài về, thi tuyển 50 người.
4.2. Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực
Trường đã ban hành và tích cực triển khai thực hiện Quy định đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo hướng khuyến khích viên chức học tập, nâng cao trình độ nhằm phát triển nguồn nhân lực của Trường giai đoạn 2011-2020. Tính đến 11/2012 số người cử đi đào tạo trong năm 2012 là 51 người; Số người cử đi thực tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là 702 lượt người.
Thống kê số người đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2012
(Tính đến tháng 10-2012)
Nội dung |
Đào tạo
|
Bồi dưỡng
|
Ghi chú
|
Tiến sĩ
|
ThS
|
Cử nhân
|
Khác
|
1- Đào tạo
|
28
|
22
|
1
|
5
|
|
|
Đào tạo ở nước ngoài
|
3
|
5
|
|
|
|
|
Đào tạo trong nước
|
25
|
17
|
1
|
5
|
|
|
2- Bồi dưỡng
|
|
|
|
|
702
|
|
Bồi dưỡng ở nước ngoài
|
|
|
|
|
30
|
|
Bồi dưỡng trong nước
|
|
|
|
|
672
|
|
Cộng
|
28
|
22
|
1
|
5
|
702
|
|
Năm 2012, Trường đã tổ chức được 11 lớp bồi dưỡng trong đó có 8 lớp trong kế hoạch và 3 lớp ngoài kế hoạch (với 544 lượt người tham gia). Hiện còn 5 lớp theo kế hoạch chưa tổ chức được (trong đó có lớp Chuyên viên dự kiến tổ chức nhưng do số người đăng ký quá ít nên không thực hiện được).
5. Kế hoạch xây dựng cơ bản
*Dự án Nhà trung tâm đào tạo:
- Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc xác định tỷ lệ cơ cấu vốn cho dự án và bổ sung nguồn vốn cấp cho dự án năm 2012 và các năm tiếp theo;
- Thực hiện công tác điều chỉnh và đã được Bộ phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu thi công phần thân, gói tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát;
- Ký gia hạn các phụ lục hợp đồng thi công, quản lý dự án, giám sát, tư vấn lập và thẩm tra điều chỉnh tổng mức đầu tư. Từ 1/10/2012 bắt đầu tiến hành thi công bơm nước tầng hầm, làm vệ sinh mặt bằng, sắt thép dự kiến đến tháng 12/2013 sẽ hoàn thành phần thân;
- Thực hiện công tác điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án.
* Sửa chữa nhỏ đã hoàn thành được 80% kế hoạh dự kiến; tiến hành sửa chữa một số văn phòng làm việc như khoa Marketing, phòng TCCB, Viện Ngân hàng, Viện Đào tạo quốc tế, Tạp chí kinh tế phát triển; Chống thấm dột khu giảng đường D, B, nhà quản lý sân tennis, trạm y tế; Quét vôi khu giảng đường G, nạo vét cống rãnh khu giảng đường B, C…
Về cơ bản 9 tháng đầu năm 2012 các kế hoạch được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ; Tuy nhiên, công tác tuyển sinh một số hệ gặp khó khăn như hệ VLVH và hệ đào tạo từ xa; Dự án Nhà trung tâm đào tạo chậm tiến độ; Dự án cải tạo hệ thống cấp nước sạch từ nguồn vốn tài trợ của CHLB Đức gặp khó khăn về nguồn vốn.
II. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
1. Đối với các đơn vị có thu
Năm 2012 là năm đầu tiên thực hiện giao kế hoạch công việc và kế hoạch tài chính cho các đơn vị trực thuộc nhằm mục đích quản lý điều hành và sử dụng các nguồn tài chính một cách có hiệu quả. Nhưng đến nay nhiều đơn vị không nộp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính nên việc đánh giá gặp nhiều khó khăn. Qua báo cáo thực hiện kế hoạch của 11 đơn vị được giao năm 2012 cho thấy:
- Giao dự toán thu năm 2012 là: 85,8 tỷ. Thực hiện 09 tháng đầu năm 2012 tổng số thu: 62,7 tỷ, đạt 73% kế hoạch được giao. Ước thực hiện cả năm 2012 đạt 99%. Trong đó, có 7 đơn vị đạt và vượt mức kế hoạch giao (Viện QTKD đạt 111 %, Viện Dấn số và các vấn đề xã hội đạt 165%, Viện đào tạo Quốc tế đạt 100%, Viện NCKT &PT đạt 120%, Trung tâm ngoại ngữ kinh tế đạt 161%, Trung tâm tư vấn DN - Khoa QTKD đạt 313%, Phòng Bảo vệ đạt 100 %). Bên cạnh đó có 04 đơn vị không hoàn thành kế hoạch được giao (Viện chính sách công và Quản lý đạt 77%, Viện châu Á Thái Bình Dương đạt 98%, TT đào tạo liên tục đạt 75%,).
- Giao nghĩa vụ nộp trường năm 2012 là: 17,6 tỷ. Thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 11,6 tỷ đạt 66% kế hoạch năm.
2. Đối với các đơn vị chức năng được giao dự toán chi
Qua báo cáo của 11 đơn vị về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính được giao trong năm là 27,3 tỷ. Thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 16,6 tỷ đạt 60,8%.
3. Những hạn chế và nguyên nhân
- Một số đơn vị chưa thực hiện chấp hành việc chi tiêu của đơn vị theo dự toán được giao, đồng thời không chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm đối với trường để tiến hành xây dựng dự toán năm 2013 của đơn vị;
- Việc lập dự toán của một số đơn vị chưa sát với chức năng nhiệm vụ được giao của đơn vị dẫn tới tình trạng có những nhiệm vụ không có kinh phí để thực hiện;
- Việc thực hiện thanh toán tạm ứng đối công việc đã hoàn thành của các đơn vị còn rất chậm dẫn tới tình trạng số chi quyết toán 9 tháng đầu năm chỉ đạt 60,8% trong khi số dư tạm ứng của các đơn vị trường lớn rất lớn gây khó khăn trong công tác quản lý và theo dõi dự toán chi cho các đơn vị trong trường.
III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2013
1. Xây dựng kế hoạch công việc
- Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và năng lực của đơn vị để xây dựng kế hoạch công việc cho năm 2013. Nội dung kế hoạch được thể hiện trên biểu số 01/KH;
- Để có cơ sở xây dựng một số chỉ tiêu lớn của trường trong năm 2013, các đơn vị dự kiến một số chỉ tiêu của đơn vị trên biểu số 02/KH.
2. Xây dựng kế hoạch tài chính
2.1. Dự toán thu phí, lệ phí và thu khác:
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm 2013, các đơn vị phải lập và báo cáo đầy đủ, chi tiết từng nguồn thu tại đơn vị (nếu có), cụ thể:
+ Thu học phí (chính quy, không chính quy, tập trung, tại chức,...);
+ Thu lệ phí (từng loại lệ phí);
+ Thu khác: Thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ - Thu sự nghiệp mang tính chất kinh doanh không thuộc nguồn thu NSNN), thu sự nghiệp khác.
2.2 Dự toán chi:
2.2.1. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo
a. Đối tượng áp dụng: Các đơn vị được Hiệu trưởng giao trực tiếp hoặc làm đầu mối thực hiện các nhiệm vụ có sự dụng nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ, được Trường giao dự toán chi ngân sách trường.
b. Căn cứ lập dự toán chi ngân sách trường.
- Căn cứ nhiệm vụ được giao (tính chất, quy mô, khối lượng nhiệm vụ);
- Căn cứ vào Quy chế thu chi nội bộ và các văn bản cá biết liên quan.
c. Nội dung lập dự toán chi ngân sách
- Lập chi tiết nội dung chi cho từng hoạt động (mẫu DTC 07);
- Tổng hợp dự toán chi các nhiệm vụ được giao dự toán chi NS trường - các hoạt động vào mẫu: DTC 11;
- Các đơn vị có những nhiệm vụ được giao măng tính chất đặc thù được ghi cụ thể tại Bản hướng dẫn sử dụng các Biểu mẫu, ví dụ như: Thư viện, Y tế, Phòng Quản trị - Thiết bị ...
Ghi chú: Xây dựng dự toán chi năm 2013 phải căn cứ vào việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi năm 2012.
2.2.2. Dự toán chi hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động dịch vụ khác
(Thu chi sự nghiệp mang tính chất kinh doanh không thuộc nguồn thu NSNN), thu sự nghiệp khác.
- Dự toán thu chi năm 2013, đơn vị căn cứ vào kế hoạch hoạt độngnăm 2013 của đơn vị, dự toán chi tiết cho các hoạt động phải quán triệt tinh thần thực hiện các giải pháp thắt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí.
- Các đơn vị thuộc đối tượng trên sử dụng biểu mẫu: 05- DT thu chi ĐVCT và Biểu 03 H
3. Kế hoạch thực hiện
1. Thời gian các đơn vị nộp Báo cáo: hạn cuối ngày 19 tháng 11 năm 2012
2. Hình thức Báo cáo: 1 bản cứng và chuyển file mềm
3. Địa điểm nộp: Hồ Quỳnh Anh - Phòng 107, nhà 7, Email: anhhq@neu.edu.vn
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- ĐU, CĐ. Đoàn TN;
- Các đơn vị trong trường;
- Lưu TH. |
HIỆU TRƯỞNG
GS.TS. Nguyễn Văn Nam
|
PHÂN CÔNG NỘI DUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2013
TT |
Nội dung
|
Đơn vị chủ trì
|
1.
|
Các sự kiện của trường
|
Phòng Tổng hợp
|
2.
|
Công tác Tổ chức cán bộ:
2.1. Tổ chức bộ máy và xây dựng cơ chế, chính sách.
2.2. Tuyển dụng.
2.3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
2.4. Xây dựng chuẩn chức danh và quy hoạch cán bộ.
2.5. Công tác khác.
|
Phòng Tổ chức cán Bộ
|
3.
|
Công tác tổng hợp:
3.1. Công tác thi đua khen thưởng.
3.2. Công tác thống kê báo cáo.
3.3. Văn thư lưu trữ.
|
Phòng Tổng hợp
|
4.
|
Công tác Đào tạo:
4.1. Tuyển sinh.
4.2. Nhập học, Khai giảng.
4.2. Tốt nghiệp.
4.3. Kế hoạch học tập, giảng dạy, thi học kỳ.
4.4 Công tác khác.
|
Phòng QL Đào tạo, Khoa Đại học Tại chức, Viện Đào tạo Sau Đại học, Viện QTKD, Viện ĐTQT, Văn phòng CTTT, CLC và POHE, Trung tâm Đào tạo từ xa, các đơn vị đào tạo ngắn hạn, các Khoa, Bộ môn có giảng dạy
|
5.
|
Giáo trình học liệu và tài liệu tham khảo
|
Phòng QL Đào tạo, Phòng QL Khoa học, Nhà xuất bản, các đơn vị có giảng dạy
|
6.
|
Nghiên cứu khoa học:
6.1. Đề tài các cấp.
6.2. Hoạt động khoa học giảng viên, sinh viên.
6.3. Hội thảo khoa học các cấp.
6.4. Thông tin khoa học.
6.5. Công tác khác.
|
Phòng Khoa học, các Viện, các Khoa, Bộ môn QL sinh viên
|
7.
|
Hợp tác Quốc tế:
7.1. Chương trình dự án.
7.2. Hoạt động hợp tác với các nước.
7.3. Công tác khác.
|
Phòng HTQT, Phòng QL Khoa học, Viện ĐTQT, Viện ĐT Sau Đại học, Viện QTKD, Viện Châu Á TBD, Văn phòng CTTT, CLC&POHE và các đơn vị có dự án
|
8.
|
Công tác sinh viên:
8.1. Học bổng.
8.2. Khen thưởng, kỷ luật.
8.3. Các kỳ thi Olympic.
8.4. Chính trị đầu khoá.
8.5. Công tác bảo hiểm, y tế và chăm sóc sức khoẻ
8.6. Ký túc xá.
8.7. Công tác khác.
|
Phòng CTCT & QLSV, Y tế, Trung tâm Dịch vụ HTĐT
|
9.
|
Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội và hoạt động phong trào:
9.1. Công tác Đảng.
9.2. Công tác Công đoàn.
9.3. Công tác Đoàn Thanh niên.
9.4. Công tác Hội sinh viên.
9.5. Công tác Hội Cựu chiến binh.
9.6. Các hoạt động văn hoá xã hội thể dục thể thao khác.
|
Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh
|
10.
|
Công tác tuyên truyền xuất bản:
10.1. Trang web, tin nội bộ, pano.
10.2. Tạp chí Kinh tế và Phát triển.
10.3. Công tác xuất bản.
10.4 Các hoạt động tuyên truyền, xuất bản khác.
|
Phòng CTCT & QLSV, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Nhà xuất bản
|
11
|
Cơ sở vật chất:
11.1. Xây dựng mới.
11.2. Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.
11.3. Trang bị cơ sở vật chất.
11.4. Công tác thư viện.
11.5. Các hoạt động khác.
|
Phòng Quản trị Thiết bị, Trung tâm Thông tin TL Thư viện
|
12.
|
Công tác tài chính:
12.1. Xây dựng kế hoạch cho năm tài chính.
12.2. Công tác thanh toán.
12.3. Xây dựng định mức thanh toán.
12.4. Các hoạt động khác.
|
Phòng Tài chính Kế toán
|
13.
|
Công tác thanh tra, khảo thí:
13.1. Công tác thanh tra: thanh tra thi, hậu kiểm, chuyên đề, luận văn…
13.2. Công tác khảo thí: In đề, phục vụ chấm thi, lấy ý kiến người học, kiểm định chất lượng.
13.3. Các hoạt động khác.
|
Phòng Thanh tra, ĐBCLGD & Khảo thí
|
14.
|
Công nghệ thông tin
|
Viện Công nghệ thông tin Kinh tế
|
15.
|
Công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực trường
|
Phòng Bảo vệ, Trung tâm Dịch vụ HTĐT
|
15.
|
Công tác khác
|
Các đơn vị trong trường
|
Mau bieu xay dung ke hoach tai chinh nam 2013.xlsMau xay dung ke hoach cong viec nam 2013.xls